Une deuxieme relance pour facture impayée s'impose quand la première n'a rien donne. Le ton peut être un peu plus ferme, mais toujours professionnel. L'objectif reste d'obtenir le paiement sans détériorer definitvement la relation commerciale, surtout si le client est régulier.
Structure du mail de 2e relance
La 2e relance facture impayée par mail doit rappeler clairement : le numéro de facture, la date d'émission, le montant, la date d'echeance dépassée et le nouveau délai accorde pour le règlement. Soyez précis et evitez les formulations vagues. Mentionnez explicitement que des pénalités de retard peuvent s'appliquer si la loi les prevoit dans votre secteur.
- Objet du mail : rappel de relance n2 - facture N[numéro] en attente
- Rappeler les références : date, montant, numéro de facture
- Donner un nouveau délai précis : 8 ou 15 jours maximum
- Mentionner les pénalités de retard applicables
Si cette 2e relance reste sans réponse, la 3e relance facture impayée par mail doit clairement annoncer qu'en l'absence de réponse sous 7 jours, une mise en demeure officielle sera adressée par courrier recommande avec avis de réception. Cette étape enclenche le processus legal de recouvrement. Gardez une copie de tous les mails envoyes avec les dates pour constituer un dossier en cas de contentieux.
